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通知公告

章丘一中2019年部门预算及三公经费公开

时间:2019-4-2     发布:章丘市第一中学

 

 

 

 

2019年济南市章丘区第一中学部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算构成(或机构设置情况)

 

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算功能科目支出预算表

七、2019年一般公共预算经济科目支出预算表

八、2019年政府性基金功能科目支出预算表

九、2019年政府性基金经济科目支出预算表

十、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、2019年政府采购预算表

 

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

    济南市章丘区第一中学是一所高中阶段学校,创建于1952,现有48个教学班,2497名学生。学校主要职责就是实施高中学历教育,促进基础教育发展。

 

 

二、部门预算构成(或机构设置情况)

 

核定编制人数258人,全额事业258人。离休1人,退休29人,遗属14人。学生人数2497人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2019年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年收支预算总表(功能分类科目)

表一                                                                             单位:元

      

       

     

2019年预算

     

2019年预算

一、财政拨款

29,401,761.59

205教育支出

46459185.08

一般公共预算

29,401,761.59

  02普通教育

46459185.08

政府性基金预算

 

    04高中教育

31489185.08

国有资本经营预算

 

99其他普通教育支出          

14970000.00

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

29,401,761.59

本年支出合计

46459185.08

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

17,057,423.49

结转下年

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

46459185.08

支出总计

46459185.08

 

 

 

 

 

2019年收支预算总表(经济分类科目)

            表二

                                         单位:元

    

    

     

2019年预算

      

2019年预算

一、财政拨款

29,401,761.59

教育支出合计

46459185.08

一般公共预算

29,401,761.59

301工资福利支出

26830299.56

政府性基金预算

 

01基本工资

8343818.00

国有资本经营预算

 

02津贴补贴

6776282.30

二、财政专户管理资金

 

03奖金

1,471,899.70

三、事业收入

 

07绩效工资(在编教师)

3,597,600.00

四、事业单位经营收入

 

07绩效工资(班主任)

164,160.00

五、其他收入

 

08机关事业单位基本养老保险缴费

2,721,672.00

 

 

10职工基本医疗保险缴费

690,768.00

 

12其他社会保障缴费

122,131.56

 

 

13住房公积金

2422752.00

 

99其他工资福利支出(非在编合同制绩效)

519,216.00

本年收入合计

29,401,761.59

   302商品和服务支出

3939496.92

六、上级补助收入

 

01办公费

1,000,000.00

七、附属单位上缴收入

 

09物业管理费

1,247,300.00

八、用事业基金弥补收支差额

 

13维修(护)费

1461577.12

九、上年结转

17,057,423.49

2802工会经费60%部分

217,899.80

 

 

29福利费

4,920.00

 

 

9902离退休公用经费

2,000.00

 

 

9902离退休公用经费

5,800.00

 

 

303对个人和家庭的补助支出

719388.6

 

 

01离休费

80284.40

 

 

02退休费

484,088.20

 

 

05生活补助

155,016.00

 

 

310资本性支出(一)

14970000.00

 

 

01上年二期工程结转

14970000.00

收入总计

46459185.08

支出总计

46459185.08

 

 


2019年收入预算表

表三

单位:元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转收入

 

 

 

合计

46459185.08

29,401,761.59

 

 

 

 

 

 

 

 

17057423.49

205

教育支出

46459185.08

29,401,761.59

 

 

 

 

 

 

 

 

17057423.49

02

普通教育

46459185.08

29,401,761.59

 

 

 

 

 

 

 

 

17057423.49

04

高中教育

31489185.08

29,401,761.59

 

 

 

 

 

 

 

 

2087423.49

基本支出

31489185.08

29,401,761.59

 

 

 

 

 

 

 

 

2087423.49

99

其他普通教育支出

14970000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14970000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年支出预算表

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

205

 

 

教育支出

46459185.08

31489185.08

14970000.00

 

 

 

 

 

02

普通教育

46459185.08

31489185.08

14970000.00

 

 

04

高中教育

31489185.08

31489185.08

99

其他普通教育支出

14970000.00

14970000.00

表四 单位:元

2019年财政拨款收支预算表

表五 单位:元

     

      

 

2019年预算

 

2019年预算

一、一般公共预算收入

29,401,761.59

205  教育支出

29,401,761.59

    公共财政预算拨款收入

28,501,761.59

     02 普通教育

29,401,761.59

    纳入预算管理的非税收入

 

          04 高中教育

29,401,761.59

    上级转移支付收入

900000.00

 

 

二、政府性基金收入

 

 

 

三、国有资本经营收入

 

 

 

  

29,401,761.59

  

29,401,761.59


2019年一般公共预算功能科目支出预算表

 表六                                                                              

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

29,401,761.59

29,401,761.59

 

205

教育支出

29,401,761.59

29,401,761.59

 

02

普通教育

29,401,761.59

29,401,761.59

 

04

高中教育

29,401,761.59

29,401,761.59

 

 

 

 

 

 

 

2019年一般公共预算经济科目支出预算表

表七

单位:元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

  

29401761.59

29401761.59

 

 

教育支出合计

29401761.59

29401761.59

 

301

 

工资福利支出

26,205,671.19

26,205,671.19

 

 

01

基本工资

7,930,704.00

7,930,704.00

 

 

02

津贴补贴

6,631,692.40

6,631,692.40

 

 

03

奖金

1,471,899.70

1,471,899.70

 

 

07

绩效工资(在编教师)

3,597,600.00

3,597,600.00

 

 

07

绩效工资(班主任)

164,160.00

164,160.00

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

2,721,672.00

2,721,672.00

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

690,768.00

690,768.00

 

 

12

其他社会保障缴费

122,131.56

122,131.56

 

 

13

住房公积金

2,355,827.53

2,355,827.53

 

 

99

其他工资福利支出(非在编合同制绩效)

519,216.00

519,216.00

 

302

 

商品和服务支出

2,477,919.80

2,477,919.80

 

 

01

办公费

1,000,000.00

1,000,000.00

 

 

09

物业管理费

1,247,300.00

1,247,300.00

 

 

2802

工会经费60%部分

217,899.80

217,899.80

 

 

29

福利费

4,920.00

4,920.00

 

 

9902

离退休公用经费

2,000.00

2,000.00

 

 

9902

离退休公用经费

5,800.00

5,800.00

 

303

 

对个人和家庭的补助支出

718,170.60

718,170.60

 

 

01

离休费

79,066.40

79,066.40

 

 

02

退休费

484,088.20

484,088.20

 

 

05

生活补助

155,016.00

155,016.00

 

 

 

 

2019年政府性基金功能科目支出预算表

表八                                                                               

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

 

 

 

201

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年政府性基金经济科目支出预算表

                                                   表九

                                                                         单位:元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

301

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 表十                                                                                                        

 单位:元

 

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

2019年政府采购预算表

表十一

                                                                                单位:元

功能科目

 

              

科目编码

科目名称

采购目录

编码

采购目录

名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

2050204

物业管理费

C07

物业管理服务

1,247,300.00

1,247,300.00

1,247,300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第三部分

 

 

2019年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算为4645.9185万元。其中:一般公共预算拨款2940.1762万元(经费拨款2850.1762 万元,纳入预算管理非税收入0万元,上级一般转移支付90万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金 0万元,上年结转1705.7423万元。

2019年支出预算4645.9185万元。(1)本年资金安排     3148.9185万元,其中按功能分类:一般公共服务支出     393.9497万元,社会保障和就业支出2754.9689万元;按经济分类:工资福利支出2683.0300万元,商品和服务支出393.9497,对个人和家庭的补助支出71.9399。(2)上年结转资金安排1705.7423万元,其中按功能分类:一般公共服务支出0万元,20187-12月)增资补发62.5846万元,学校维修(护)费146.1577万元,学校工程支出1497万元。

(二)一般公共预算支出预算情况

2019年当年一般公共预算支出安排为2940.1762万元,具体情况如下:

1、一般公共服务-财政事务-行政运行支出247.792万元(按类款项进行表述),主要用于办公费100万元,物业管理费124.73万元,工会费21.79万元,福利费0.492万元,离退休公用经费0.78万元。

2、社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出2692.3842万元,主要用于工资福利支出2620.5671万元,对个人和家庭的补助支出71.8171万元。

(三)政府性基金支出预算情况

2019年政府性基金支出预算为 0万元,具体情况如下:

1、文化体育传媒支出 0万元(按类表述),主要用于0

2、农林水支出0万元,主要用于0

(四)国有资本经营支出预算情况

2019年当年国有资本经营预算支出安排为0万元,具体情况如下:

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算2940.1762万元,其中:

人员经费2692.3842万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费247.792万元,主要包括:办公费、物业管理费、工会经费、福利费、离退休公用经费等。

二、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况及原因

2019年部门收入预算4645.9185万元,比去年增加187.0341万元,增加的具体原因是工资调整。

2019年部门支出预算4645.9185万元,比去年增加187.0341万元,增加的具体原因是工资调整。

(二)机关运行经费安排情况

2019年安排机关运行经费(公用经费)支出预算0万元,其中费用0万元、费用0万元、费用0万元、费用0万元,总量比去年增加/减少0万元,增加/减少的主要原因是。

(三)政府采购情况

2019年政府采购预算124.73万元,其中:一般公共预算安排124.73万元,政府性基金安排0万元,国有资本经营预算安排 0万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年底,单位共有车辆2辆,其中一般公务用车   2辆,执法执勤用车0 辆;共有办公家具236套,计算机设备736台,打印机、复印机及一体机设备40台,扫描仪设备5台;共有专用设备4362台,其中体育设备85台、文艺设备91台,专用仪器仪表3952台,食品加工234台。

(五)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年,一般公共预算安排的“三公”经费0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 0万元,公务接待费0万元,其中公务接待 0批次,共计0人。

2019年“三公”经费预算比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/2017年基本持平)    0万元、公务用车购置及运行费增加(减少/2017年基本持平)0万元、公务接待费增加(减少/2017年基本持平)    0万元。

因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是。公务接待费增加(减少)的主要原因是。

(六)预算项目绩效目标情况

按照《章丘区财政项目支出绩效目标管理办法 (试行)》要求,对本单位实施部门预算项目编制了支出绩效目标,各项目总体绩效目标说明如下:

无项目。

在预算执行过程中,将按照批复的绩效目标组织项目实施,并对绩效目标运行进行跟踪管理和督促检查,促进绩效目标的顺利实现。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,结合实际,进一步充实完善相关内容,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)

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